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50430審核基本要點

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增大字體作者：佚名來源：本站整理發(fā)布時間：2017-05-16 13:27:34

11.2.1判斷是否按策劃（施組）要求進行了施工質(zhì)量檢查

11.2.2查質(zhì)量檢查記錄的管理情況，填寫是否符合要求。

11.2.3各級的檢查是否按驗收標準進行

11.2.4通過質(zhì)量檢查制度、檢查記錄、會議紀要、質(zhì)量通報整改判斷企業(yè)對項目的質(zhì)量檢查監(jiān)控情況。

11.3.1建立了試驗、檢測管理制度，是否按策劃要求進行檢查、驗收和質(zhì)量評定。

11.3.2查企業(yè)內(nèi)部施工質(zhì)量驗收情況

11.3.3各種工程資料是否按要求填寫，歸檔是否符合要求。

11.4.1建立了質(zhì)量問題處理制度，查是否發(fā)生質(zhì)量事故，糾正和預防情況。

11.4.2通過問題處理、質(zhì)量報表、整改通知、監(jiān)理通知、監(jiān)理會議紀要等判斷是否向建設有關(guān)方報告。

11.4.3對發(fā)生的質(zhì)量問題處理后的驗收，是否制定相應措施

11.4.4建立了質(zhì)量事故責任追究制度，要保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄。

第十二章質(zhì)量管理自查與評價（8.2、8.4）

12.1.1建立了質(zhì)量管理自查與評價制度，制度明確頻次、職責、權(quán)限和方法，查部門的執(zhí)行情況。

12.2.1查法律法規(guī)規(guī)范、質(zhì)量管理制度、崗位職責目標的實現(xiàn)和整改工作的落實。

12.2.2企業(yè)對項目部質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查情況，項目部策劃的實施，對各方意見整改的落實，合同履行情況，質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

12.2.3、12.2.4、12.2.5與內(nèi)審結(jié)合起來。要記錄

12.2.6建立制度（滿意度方面）內(nèi)容調(diào)查渠道、程序，關(guān)注顧客的感受、調(diào)查計劃、方法、職責。業(yè)主滿意情況的分析，滿意因素和不滿意因素，這些信息的應用，增加業(yè)主滿意方面針對性措施是什么。

第十三章質(zhì)量信息和質(zhì)量管理的改進（5.5.3、6.3、8.4、8.5、5.6）

13.1.1、13.1.2、13.1.3、13.1.4建立了質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度。識別需要收集什么信息，是否關(guān)注關(guān)鍵產(chǎn)品特性，關(guān)鍵過程的表現(xiàn)，對信息是否進行分析，對關(guān)鍵產(chǎn)品過程的改進導致質(zhì)量目標的提高。

13.2.1信息收集還包括對法規(guī)的遵守情況，業(yè)主的評價，日常的檢查，同行的教訓，市場需求和回訪服務的情況。

13.2.2 施工項目的總結(jié)，要保存

13.2.3信息分析方面分析方法和結(jié)果包括甲方對質(zhì)量的滿意程度，施工和服務達到要求的程度，工程質(zhì)量和管理的發(fā)展及改進的機會，對供應方和分包方的評價

13.2.4管理評審

13.3.1 、13.3.2、13.3.3

評價制度的適宜性，針對目標的實現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)存在和潛在的問題，采取改進活動，要記錄。

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