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50430審核基本要點
50430審核基本要點
第三章質量管理基本要求（4.1、4.2、5.3、5.4、5.6、6.1）
3.1一般規(guī)定 查體系的建立情況
3.2.1查質量方針 3.2.2查最高管理者對方針的評審 3.2.3 查質量目標 3.2.4建立質量目標管理制度
3.3質量管理體系的策劃和建立
3.4質量管理體系的實施和改進
3.4.1查體系運行過程中應保證的人員、技術、資金、設備情況。
3.4.2查是否建立了質量管理監(jiān)督檢查和考核機制，確保質量管理制度的執(zhí)行。3.4.3評審和改進的有效性。
3.5文件管理 建立文件管理制度 記錄管理制度。
第四章組織機構和職責（5.1、5.5.1、5.5.3）
4.1一般規(guī)定
4.1.1公司的組織結構情況，是否配備相應的質量人員，職責是否形成文件
4.2組織機構
4.2.2管理層次及部門崗位的設置 4.2.2各層次中質量管理協(xié)調(diào)部門的職責和權限
4.3職責和權限 企業(yè)是否各級質量管理部門的崗位和職責，其他相關部門的職責和權限，形成文件并發(fā)放。
第五章人力資源管理（6.2）
5.1.1是否建立并實施了人力資源管理制度：
管理層：制度是否包括人力資源規(guī)劃、員工招聘和錄用、員工培訓、薪酬體系、績效和員工的生涯。
操作層：通過制度的上述要求在項目部落實。
5.1.2審核主管部門人力資源發(fā)展規(guī)劃的編制和改進開展。審核規(guī)劃能否達到質量管理長遠目標，是否進行階段性評估，有無改進的需求。
5.2.1 崗位任職條件（專業(yè)技能、取得的培訓和崗位資格、能力、工作經(jīng)歷）
5.2.2查應配備人員的資格（項目經(jīng)理、質檢員、特殊工種）
5.2.3是否建立了員工績效考核制度（規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度）作為人力資源評價和改進的依據(jù)。
5.3.1識別培訓需求，制度培訓計劃（培訓對象、內(nèi)容、方式及時間）
5.3.2查企業(yè)落實培訓計劃每一項內(nèi)容的實施情況
5.3.3查培訓評價記錄*
第六章施工機具管理（6.3、7.4、7.1、7.5.1）
6.1.1是否建立施工機具管理制度，（明確配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護的要求），明確各有關崗位在機具管理中的職責。
6.2.1查機具配備計劃的審批，關注動態(tài)管理。
6.2.2查機具設備的來源，評價方法，有評價記錄，內(nèi)容包括（資格、質量、供貨能力、風險）。
6.2.3查合同
6.2.4查驗收。有記錄 規(guī)定機具的方案。 簽字。
6.3.1主管部門設備臺賬，對機具使用的檢查情況，是否出現(xiàn)過安全事故，怎么處理的。
項目部設備使用、維修保養(yǎng)是否符合規(guī)定，要相應記錄
第七章投標及合同管理（7.2、5.2）
7.1.1是否建立了施工項目投標及工程承包合同管理規(guī)定
查是否符合法規(guī)的規(guī)定，是否明確職責。制度的編制、審核、批準、發(fā)放是否符合文件管理要求。
制度是否實施，有無改進和評審。通過詢問達到審核目的。
7.1.2查合同履行情況。
7.2.1查投標前對招標文件的評審
7.2.2查評審、投標、簽約的記錄。
7.3.1查施工企業(yè)（前期負責投標和合同簽訂部門）對項目部和相關人員進行交底。
交底內(nèi)容：工程概況、工作范圍、建設單位監(jiān)理負責人、工程進度、質量要求、成本、安全和環(huán)保、資源配置、爭議。 交底要符合制度要求 交底要記錄
7.3.2是否有變更記錄，以書面形式簽認
7.3.3查施工過程中的合同履約情況分析和記錄（詢問、觀察）用于質量改進。
7.3.4施工企業(yè)是否明確與發(fā)包方的溝通的責任部門及方式和處理情況，
第八章建筑材料、構配件和設備管理（6.4、7.4、7.5.1、7.5.3、8.2.4、8.3）
8.1.1制度的編制、審批和發(fā)放符合要求，制度中是否規(guī)定管理崗位職責，制度的有效性。
8.2.1采購計劃的審批，采購的內(nèi)容要與施工相符。
8.2.2合格供方名錄，評價制度，評價記錄，評價證據(jù)。
8.2.3是否有在評價的情況。
8.2.4過程中企業(yè)對供應方的評價、選擇和再評價是否符合制度要求，是否規(guī)定要求的記錄
8.2.5查采購合同 是否經(jīng)過批準。
8.3.1制度中是否有驗收的規(guī)定，驗收人員的能力，驗收記錄（見證、復驗和驗收的要求）
8.3.2不合格材料的出來情況
8.3.3查施工材料是否符合安全和環(huán)保的要求。
8.4.1查管理制度中是否規(guī)定了現(xiàn)場管理的要求
8.4.2現(xiàn)場材料的管理情況
8.4.3現(xiàn)場材料和設備的搬運情況
8.4.4現(xiàn)場材料的發(fā)放要求和記錄
8.5.1甲供材料的驗收
8.5.2甲供材料在入場或安裝過程中出現(xiàn)問題的情況，要記錄。
第九章分包管理
9.1.1建立了分包管理制度，查制度的內(nèi)容是否規(guī)定了管理層次和部門對分包的管理
9.1.2施工企業(yè)是否對分包應承擔的責任進行明確，是否規(guī)定了應承擔的責任。
9.2.1選擇分包方的標準、評價方法、評價內(nèi)容。有記錄
9.2.2是否簽訂了合同 查合同的內(nèi)容，是否有批準
9.3.1查對分包的交底，對分包施工方案的審批，是否確認了分包單位的人員和設備。
9.3.2對分包單位的檢查
9.3.3是否對分包單位的履約情況進行評價，保存評價記錄。
第十章工程項目施工管理
10.1.1（7.1）制度中是否規(guī)定質量管理策劃、施工設計、施工準備、施工質量和服務。
10.1.2（7.1、8.2.3）查是否有檢查計劃、檢查記錄、質量報表、考核記錄來判斷對項目部的檢查情況。
10.2.1查項目部的人員配置是否滿足要求。評價施工企業(yè)對項目部的質量管理情況。
10.2.2查項目部是否按規(guī)定接受設計文件（圖紙、變更、會審記錄等）
10.2.3查企業(yè)層面對質量管理策劃的職責如何規(guī)定的。（公司級部門組織項目部和有關部門完成施組）
10.2.4查施組和方案的審批，特別是監(jiān)理的審批。
10.2.5查項目的動態(tài)管理（發(fā)生變化以后的文件更新情況）。
10.3施工設計10.3.1對其委托進行監(jiān)控、10.3.2對設計內(nèi)容進行評審、10.3.3變更要對其評審記錄
10.4.1查開工申請、批復及開工手續(xù)，施組及方案的審批。交底記錄。材料設備采購進貨驗證記錄。分包方評價進場記錄。施工機械進場驗收記錄。現(xiàn)場布置、臨建和施工機械的配置。
10.4.2查開工的手續(xù)是否符合要求。
10.4.3查施工企業(yè)是否對項目部進行交底，看記錄。
10.5.1是對10.2的落實通過詢問和查看施工圖紙、設計文件、驗收標準、技術交底記錄、圖紙會審等判斷是否正確使用上述內(nèi)容要求。了解哪些實行樣板檢驗。
了解項目的施工過程，關鍵工序，特殊過程，特殊工種上崗證，現(xiàn)場使用材料和設備的情況。
查看交點施工日志
10.5.2查特殊過程
10.5.3通過查施工過程記錄、驗收記錄及進度的標識，是否有可追溯性
10.5.4（7.2.3）查與工程建設方的溝通的方式、職責的規(guī)定，查監(jiān)理通知、業(yè)主會議紀要及走訪情況，對信息的處理。
10.5.5查施工日記和專項施工記錄；交底記錄；上崗培訓和崗位資格證明；施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄；監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；質量管理相關文件；工程項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其他記錄
10.6.1（7.5.5）通過查看資料，判斷工程移交和移交期間的成品保護
10.6.2查保修合同、保修計劃、回訪記錄確定實施情況
10.6.3查顧客提出的要求，是否有回復。
10.6.4是否收集服務信息，以何種方式收集，對收集的信息是否用于分析和改進
第十一章施工質量檢查與驗收
11.1.1（8.2.3、8.2.4）建立了施工質量檢查制度，規(guī)定了企業(yè)管理層次對施工質量檢查和驗收進行監(jiān)督管理的職責和權限。同時判斷對分包工程的檢查和驗收。
11.1.2同11.5（7.6）共同查設備臺賬、是否滿足要求。設備的來源（采購、租賃）是否進行評價，檢測設備的規(guī)定，檢定記錄，設備的保養(yǎng)、保管情況，使用軟件的確認和再確認。
Tags：50430審核基本要點
作者：佚名
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