一、策劃階段：

1.采購過程所要達(dá)到的目標(biāo)是什么，目標(biāo)制定是否合理？（5.4.1）

2.采購工作的流程（過程）是否明確，與其他過程（部門）之間的接口關(guān)系？（4.1、7.1）

3.是否規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限，職責(zé)權(quán)限分配是否合理、充分？（5.5.1）

4.與接口過程（如設(shè)計過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程）、部門之間通過什么方式進行溝通，信息傳遞是否及時、全面；部門內(nèi)各崗位之間的信息溝通是否及時、順暢？（5.5.3）

5.對各崗位人員能力有哪些要求、人員能力要求是否適當(dāng)？（6.2）

6.是否確定了相關(guān)的過程控制文件和記錄要求，包括選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則等？（4.2.3、4.2.4）

二、實施階段：

1.是否按要求選擇、評價和重新評價供方，查證相關(guān)的評價和評價所引起的任何必要措施的記錄。（7.4.1）

2.對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度是否與其對最終產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)？（7.4.1）

3.采購信息（文件、實物、圖樣等）能否清楚地表述擬采購的產(chǎn)品（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息）？（7.4.2）

4.當(dāng)存在下述情況，是否在采購信息中考慮到標(biāo)準(zhǔn)7.4.2中a/b/c條款的要求？（7.4.2）

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